Product Welzijn en deelname
In het onderdeel Welzijn & Deelname zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de subsidies voor inwonersinitiatieven en diverse partners betaald. Ook de kosten voor inburgering en de maatschappelijke kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden vallen onder dit onderdeel. Daarnaast zijn middelen voor De inclusieve en betrokken stad vanuit het coalitieakkoord opgenomen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Welzijn en deelname | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 11.639 | 9.958 | 7.270 | 7.449 | 7.396 | |
Baten | 5.340 | 3.649 | 873 | 854 | 785 | |
Saldo | 6.299 | 6.309 | 6.398 | 6.595 | 6.611 | |
De lasten en baten voor het product Welzijn dalen met € 1.681.000 respectievelijk met € 1.744.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Inburgering (lagere lasten € 171.000, hogere baten € 63.000)
Het verschil ten opzichte van 2023 wordt veroorzaakt doordat de resultaatbestemming van € 232.000 uit de jaarrekening 2022 is verwerkt. Het verschil op de baten zijn het gevolg van de autonome stijging ten opzichte van 2023.
Opvang Oekraïners (lagere lasten € 1.770.000, lagere baten € 1.653.700)
De exploitatiekosten huisvesting Industrieweg Vreeswijk voor 2024 bestaan uit de exploitatiekosten van de opvanglocatie. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de in 2023 uitgevoerde incidentele (ver)bouwkosten. De Maatschappelijke kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van 2023, met dit verschil dat op voorhand loonkosten activiteitenbegeleider zijn doorbelast. Tenslotte zijn de lasten en baten voor Rembrandthage ten opzichte van 2023 vervallen. Uiteindelijk zijn de lasten en baten budgetneutraal in de begroting 2024 opgenomen. Vanaf 2025 zijn deze, in afwachting van verdere ontwikkelingen, nog niet begroot.
Subsidies Welzijn Vrijwilligers en Inwonersinitiatieven (hogere lasten € 257.000)
Het verschil ten opzichte van 2023 is opgebouwd uit diverse onderdelen. In de Kadernota 2024 is het budget Welzijnssubsidies verhoogd met € 100.000 voor het faciliteren en begeleiders voor het buurtplein De Componist. Daarnaast bestaat het verschil uit loon- en prijscompensatie van € 137.000. Tenslotte is het budget Inwonersinitiatieven voor de jaren 2024 en 2025 incidenteel met € 20.000 verhoogd voor het ondersteunen van sociaal maatschappelijke initiatieven in het kader van de Inclusieve en Betrokken stad uit het coalitieakkoord.
Programma Woonwijs 2022-2026 (lagere baten € 100.000)
In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 is besloten om in de periode 2022-2026 uitvoering te geven aan het programma Woonwijs. De uitgaven van de uitvoering van het programma Woonwijs 2022-2026 zijn in totaliteit geraamd op € 1.250.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Woonwijs (€ 567.500) en de bijdrage (€ 682.500) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Voor het jaar 2024 wordt verwacht dat circa € 350.000 uitgegeven gaat worden voor projecten huisvesting kwetsbare groepen. Voorgesteld wordt om € 150.000 ten laste te brengen aan de reserve Woonwijs en € 200.000 ten laste van de reeds ontvangen subsidie (€ 682.500) van het ministerie van Binnenlandse zaken.
Het dalende verloop van de lasten en baten in het meerjarenperspectief worden verklaard door het (nog) niet begroten van de kosten opvang Oekraïners.
Reservemutaties
Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders € 144.300
In de lasten Inburgering is een storting in de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders inbegrepen van per saldo € 144.300.