Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 (t/m Bestuursrapportage) | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en Dienstverlening | 1.153 | 2.962 | -1.809 | 1.062 | 4.395 | -3.333 |
Wonen en Economie | 32.370 | 32.429 | -59 | 42.362 | 46.910 | -4.548 |
Leefomgeving en Veiligheid | 22.450 | 31.814 | -9.364 | 23.458 | 38.159 | -14.701 |
Vrije tijd | 507 | 8.722 | -8.215 | 768 | 9.153 | -8.386 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 27.212 | 84.761 | -57.549 | 29.878 | 87.197 | -57.319 |
Bedrijfsvoering | 5.202 | 40.803 | -35.601 | 6.523 | 49.644 | -43.121 |
Algemene dekkingsmiddelen | 150.041 | 1.132 | 148.909 | 146.706 | 897 | 145.809 |
Subtotaal programma's | 238.935 | 202.623 | 36.312 | 250.756 | 236.354 | 14.402 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 127.445 | 0 | 127.445 | 124.277 | 0 | 124.277 |
Belastingen | 21.096 | 717 | 20.379 | 22.164 | 699 | 21.465 |
Treasury | 737 | 440 | 297 | 292 | -151 | 443 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 764 | -25 | 789 | -27 | 349 | -376 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 150.042 | 1.132 | 148.910 | 146.706 | 897 | 145.809 |
Overhead | 2.688 | 27.099 | -24.411 | 1.235 | 23.515 | -22.280 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -587 | 587 | |
Saldo van baten en lasten | 241.623 | 229.722 | 11.901 | 251.991 | 259.282 | -7.291 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 531 | 2.058 | -1.527 | 686 | 972 | -286 |
Leefomgeving en Veiligheid | 11 | 189 | -178 | 279 | 279 | |
Vrije tijd | 16 | 0 | 16 | 20 | 20 | |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 99 | 196 | -97 | 62 | 223 | -161 |
Bedrijfsvoering | 66 | 0 | 66 | 352 | 212 | 140 |
Algemene dekkingsmiddelen | 8.231 | 9.371 | -1.140 | 6.477 | 1.308 | 5.169 |
Subtotaal mutaties reserves | 8.954 | 11.814 | -2.860 | 7.876 | 2.715 | 5.161 |
Resultaat | 250.577 | 241.536 | 9.041 | 259.867 | 261.997 | -2.130 |
Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en Dienstverlening | 1.526 | 4.797 | -3.271 | 1.601 | 5.021 | -3.420 |
Wonen en Economie | 40.303 | 43.419 | -3.117 | 40.768 | 43.481 | -2.713 |
Leefomgeving en Veiligheid | 23.963 | 38.155 | -14.192 | 27.032 | 39.979 | -12.946 |
Vrije tijd | 706 | 9.406 | -8.700 | 709 | 9.767 | -9.058 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 30.138 | 92.269 | -62.131 | 26.435 | 89.326 | -62.891 |
Bedrijfsvoering | 6.532 | 49.881 | -43.349 | 6.700 | 49.834 | -43.134 |
Algemene dekkingsmiddelen | 157.781 | 1.034 | 156.747 | 166.098 | 2.234 | 163.864 |
Subtotaal programma's | 260.949 | 238.962 | 21.987 | 269.343 | 239.640 | 29.703 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 133.816 | 0 | 133.816 | 141.506 | 0 | 141.506 |
Belastingen | 23.171 | 741 | 22.430 | 24.099 | 765 | 23.334 |
Treasury | 822 | -1.433 | 2.255 | 522 | -1.272 | 1.794 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -28 | 1.727 | -1.754 | -29 | 2.740 | -2.769 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 157.781 | 1.034 | 156.747 | 166.098 | 2.234 | 163.864 |
Overhead | 1.527 | 25.479 | -23.952 | 1.878 | 29.916 | -28.038 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 98 | -98 | 0 | 101 | -101 |
Saldo van baten en lasten | 262.476 | 264.539 | -2.062 | 271.221 | 269.657 | 1.564 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 766 | 2.674 | -1.908 | 784 | 1.063 | -279 |
Leefomgeving en Veiligheid | 205 | 0 | 205 | 0 | 2.233 | -2.233 |
Vrije tijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 162 | 156 | 6 | 162 | 147 | 15 |
Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Algemene dekkingsmiddelen | 4.261 | 77 | 4.184 | 2.505 | 77 | 2.428 |
Subtotaal mutaties reserves | 5.393 | 2.907 | 2.486 | 3.461 | 3.520 | -59 |
Resultaat | 267.870 | 267.446 | 424 | 274.682 | 273.177 | 1.505 |
Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en Dienstverlening | 1.795 | 4.969 | -3.173 | 1.920 | 5.026 | -3.106 |
Wonen en Economie | 45.106 | 47.435 | -2.329 | 27.388 | 30.011 | -2.623 |
Leefomgeving en Veiligheid | 24.789 | 39.386 | -14.596 | 25.061 | 39.237 | -14.176 |
Vrije tijd | 728 | 10.615 | -9.887 | 746 | 11.049 | -10.304 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 26.874 | 90.475 | -63.601 | 27.491 | 92.201 | -64.710 |
Bedrijfsvoering | 6.424 | 54.629 | -48.205 | 6.403 | 56.236 | -49.833 |
Algemene dekkingsmiddelen | 161.617 | 2.350 | 159.267 | 168.624 | 4.531 | 164.093 |
Subtotaal programma's | 267.334 | 249.858 | 17.476 | 257.632 | 238.291 | 19.341 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 136.174 | 0 | 136.174 | 142.335 | 0 | 142.335 |
Belastingen | 24.945 | 789 | 24.156 | 25.792 | 829 | 24.963 |
Treasury | 527 | -1.583 | 2.110 | 526 | -918 | 1.444 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -29 | 3.144 | -3.173 | -30 | 4.620 | -4.650 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 161.617 | 2.350 | 159.266 | 168.624 | 4.531 | 164.093 |
Overhead | 1.926 | 27.231 | -25.305 | 1.938 | 27.398 | -25.460 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 104 | -104 | 0 | 104 | -104 |
Saldo van baten en lasten | 269.260 | 277.193 | -7.933 | 259.570 | 265.793 | -6.223 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 852 | 1.098 | -246 | 1.077 | 1.098 | -21 |
Leefomgeving en Veiligheid | 275 | 0 | 275 | 224 | 0 | 224 |
Vrije tijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 180 | 147 | 33 | 12 | 147 | -135 |
Bedrijfsvoering | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.580 | 77 | 2.502 | 2.064 | 77 | 1.987 |
Subtotaal mutaties reserves | 3.896 | 1.322 | 2.574 | 3.388 | 1.322 | 2.065 |
Resultaat | 273.156 | 278.515 | -5.359 | 262.958 | 267.115 | -4.157 |