(Bedragen x € 1.000) | ||||
Begrotingscijfers per taakveld 2024 | Lasten | Baten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 3.264 | 0 | -3.264 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.907 | 5.393 | 2.486 |
0.2 | Burgerzaken | 1.046 | 1.424 | 378 |
0.4 | Overhead | 63.545 | 2.444 | -61.102 |
0.5 | Treasury | -1.434 | 822 | 2.256 |
0.61 | OZB woningen | 0 | 15.551 | 15.551 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 5.656 | 5.656 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 1.740 | 1.740 |
0.64 | Belastingen overig | 1.774 | 1.195 | -579 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 133.816 | 133.816 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.727 | -28 | -1.754 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 98 | 0 | -98 |
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning | 72.927 | 168.013 | 95.087 | |
1. Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.376 | 180 | -4.196 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.881 | 1.681 | -1.200 |
Totaal 1. Veiligheid | 7.257 | 1.861 | -5.396 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.219 | 2.072 | -5.147 |
2.2 | Parkeren | 5.539 | 3.702 | -1.837 |
2.3 | Recreatieve havens | 49 | 28 | -21 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 62 | 0 | -62 |
2.5 | Openbaar vervoer | 104 | 41 | -63 |
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.973 | 5.843 | -7.130 | |
3. Economie | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.243 | 6.137 | -106 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 462 | 13 | -449 |
3.4 | Economische promotie | 0 | 62 | 62 |
Totaal 3. Economie | 6.705 | 6.212 | -493 | |
4. Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 54 | 0 | -54 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.467 | 1.211 | -3.256 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.334 | 3.748 | -1.585 |
Totaal 4. Onderwijs | 9.854 | 4.959 | -4.895 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 844 | 384 | -460 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.925 | 1.117 | -3.808 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.244 | 1.786 | -3.459 |
5.4 | Musea | 275 | 0 | -275 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 222 | 117 | -105 |
5.6 | Media | 2.315 | 64 | -2.252 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.491 | 39 | -5.453 |
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | 19.316 | 3.507 | -15.811 | |
6. Sociaal domein | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.054 | 4.140 | -7.914 |
6.2 | Wijkteams | 1.268 | 0 | -1.268 |
6.3 | Inkomensregelingen | 35.010 | 20.402 | -14.608 |
6.4 | WSW en beschut werk | 26 | 0 | -26 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.341 | 0 | -1.341 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.109 | 11 | -3.098 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.173 | 400 | -4.773 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 4.087 | 0 | -4.087 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 1.731 | 0 | -1.731 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.312 | 1.245 | -67 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 266 | 0 | -266 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 2.548 | 0 | -2.548 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 4.524 | 0 | -4.524 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 353 | 0 | -353 |
6.73a | Pleegzorg | 1.110 | 0 | -1.110 |
6.73b | Gezinsgericht | 349 | 0 | -349 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.432 | 0 | -2.432 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.669 | 0 | -3.669 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 947 | 0 | -947 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 1.633 | 0 | -1.633 |
6.82a | Jeugdbescherming | 2.891 | 0 | -2.891 |
Totaal 6. Sociaal domein | 85.830 | 26.198 | -59.632 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 3.460 | 726 | -2.734 |
7.2 | Riolering | 3.852 | 6.026 | 2.174 |
7.3 | Afval | 8.646 | 9.895 | 1.249 |
7.4 | Milieubeheer | 2.551 | 99 | -2.452 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 78 | 474 | 396 |
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu | 18.586 | 17.220 | -1.367 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.096 | 932 | -1.164 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 28.959 | 29.036 | 77 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.941 | 4.090 | 1.148 |
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 33.997 | 34.058 | 61 | |
Totaal taakvelden | 267.445 | 267.871 | 424 | |
