Product Onderwijs
In het onderdeel Onderwijs zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdragen voor leerlingenvervoer, laaggeletterdheid, vroegschoolse educatie, Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de algemene kosten voor onderwijshuisvesting betaald. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
De kapitaallasten vanuit Vitale Scholen en Sport zijn niet binnen dit product begroot, maar zijn begroot binnen het onderdeel Vastgoed van het programma Bedrijfsvoering.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Onderwijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 5.932 | 5.771 | 5.203 | 4.969 | 5.039 | |
Baten | 3.599 | 3.705 | 3.221 | 3.254 | 3.293 | |
Saldo | 2.333 | 2.066 | 1.982 | 1.715 | 1.745 | |
De lasten van het product Onderwijs nemen af met € 161.000, de baten nemen toe met € 106.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Erfgoeddeal Onderwijs (lagere lasten € 297.000)
In 2023 zijn via resultaatbestemming de overgehevelde middelen begroot voor dekking kosten onderzoek Vitale scholen (Erfgoeddeal Onderwijs). Dit bedrag is in 2024 niet meer opgenomen.
Regionale Leerplicht (hogere lasten € 121.000 en hogere baten € 144.000)
De personele lasten zijn ten opzichte van 2023 met € 121.000 toegenomen (loonontwikkeling en formatie-uitbreiding). De bijdragen van de Regiogemeenten en de subsidie bijdrage van de gemeente Utrecht hebben geleid tot meer baten.
WEB-gelden (lagere lasten en lagere baten € 64.000)
In 2023 is eenmalig een hogere beschikking vanuit de centrumgemeente Utrecht aangevraagd en ontvangen voor de uitvoering activiteiten, die in 2024 niet van toepassing is. De lasten zijn budgetneutraal aangepast.
Onderwijskansenbeleid (hogere lasten € 27.000 en hogere baten € 27.000)
De hogere lasten zijn het gevolg van indexering van met name subsidies. De van het Rijk ontvangen middelen hiervoor zijn overeenkomstig begroot, zodat dit budgetneutraal is.
Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023
(zoals indexering van baten en lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.
Het dalende verloop van de lasten en baten in het meerjarenperspectief is het gevolg van de afbouwen/beëindigen van de incidentele budgetten coalitieakkoord (Laaggeletterdheid) en de Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO; covid gerelateerde onderwijsvertragingen).