Product Civieltechnische werken

Product Civieltechnische werken

Binnen het product Civieltechnische werken zijn budgetten opgenomen voor onder andere het beheer van Civieltechnische kunstwerken (onderhoudskosten) conform de in 2023 vastgestelde beheerplannen. Daarnaast is bij dit product ook het budget voor onderhoud openbare roltrappen/liften en walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen bij aanmeren) opgenomen.

Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten in 2024 met € 41.000 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:

Kapitaallasten investeringen (minder lasten € 100.000)
De doorrekening van de kapitaallasten laat een verlaging zien van € 100.000. Voor 2023 en 2024 wordt een hoger niveau aan investeringen voorzien. Deels betreft dit enkele projecten uit de vorige beheerplanperiode die in tijd zijn doorgeschoven. Vanaf 2025 nemen de kapitaallasten dan ook weer (fors) toe.

Dotatie aan de onderhoudsvoorziening (hogere lasten €60.000).
Het beheerplan Civiele kunstwerken is recent geactualiseerd. Hieruit vloeit voort dat de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening (egalisatie kosten groot onderhoud) € 60.000 hoger moet zijn om de totale kosten voor groot onderhoud voor de periode van in totaal 10 jaar te kunnen financieren.

Graffiti bestrijding (lagere lasten € 40.000)
Het budget is in lijn gebracht met de werkelijke kosten van de afgelopen paar jaren.

Walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen die aanmeren); (hogere lasten € 25.000)
Het budget is in lijn gebracht met de werkelijke kosten van de afgelopen paar jaren.

Schades; kosten schadeherstel (hogere lasten € 34.000)
Het budget is in lijn gebracht met de werkelijke kosten van de afgelopen paar jaren.

Overige kleinere bijstellingen (lagere lasten 21.000)