Product Huisvuil
Binnen het product Huisvuil zijn budgetten opgenomen voor het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU.
Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Huisvuil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 8.867 | 9.175 | 9.260 | 9.439 | 9.719 | |
Baten | 9.484 | 9.895 | 10.041 | 10.310 | 10.785 | |
Saldo | -617 | -720 | -781 | -871 | -1.066 | |
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Opbrengst afvalstoffenheffing (hogere baten € 350.000)
Hogere baten door stijging tarief. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen./afvalstoffenheffing.
Onttrekking aan voorziening (hogere baten € 60.000).
In de begroting is nog een onttrekking uit de voorziening van € 310.000 begroot om kostenstijging op te vangen.
De stand van de voorziening (doel tarief egalisatie) is per 1-1-2023 € 2,158 miljoen. Dit saldo zal
meegenomen worden in het tariefvoorstel voor de afvalstoffenheffing 2024. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen./afvalstoffenheffing.
Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU (hogere lasten € 375.000).
Deze bijstelling is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2024 van RMN. De begroting van de AVU is onderdeel van de begroting van RMN en hier dus in opgenomen. Hogere lasten voornamelijk door stijging personeelskosten, energiekosten (brandstof), ICT beheerkosten en kapitaallasten (aanschaf ondergrondse containers via RMN in plaats van eigen beheer).
Kapitaallasten (lagere lasten € 130.000)
In de meerjarenbegroting 2023 was nog € 130.000 aan kapitaallasten opgenomen. De aanschaf en financiering van activa (ondergrondse containers loopt nu volledig via RMN), waardoor deze post is vervallen en verdisconteerd in de deelnemersbijdrage.
Overige aanpassingen in verband met indexatie (hogere lasten € 63.000)
Dit betreft onder andere doorberekening personele inzet vanuit andere producten (hogere lasten € 35.000), stijging kwijtschelding (hogere lasten € 15.000) en aandeel deelnemersbijdrage inning door BghU (hogere lasten € 8.000)
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.