Product Tractie
Binnen het product Tractie zijn budgetten opgenomen voor de operationele kosten van de voertuigen en werkplaats.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Tractie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 758 | 780 | 798 | 780 | 768 | |
Baten | 141 | 31 | 32 | 33 | 33 | |
Saldo | 618 | 748 | 766 | 747 | 735 | |
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Kapitaallasten (hogere lasten € 30.000).
De kapitaallasten zijn in 2024 € 30.000 hoger begroot dan in 2023. Vanuit duurzaamheid en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, wordt bij vervanging van voertuigen indien mogelijk gekozen voor een elektrische variant. De aanschafprijs is dan veelal (fors) hoger.
De brandstofkosten zijn € 10.000 lager begroot.
Schadevergoeding en verkoop voertuigen (lagere baten € 110.000).
In de bestuursrapportage 2023 is een begrotingswijziging opgenomen voor een ontvangen schade vergoeding en opbrengst van voertuigen die niet meer in gebruik waren. Dit betrof een incidentele situatie die daarom wel in het resultaat van 2023 staan, maar niet zijn begroot in 2024.