Product Bedrijfsvoering
In het product bedrijfsvoering staan budgetten die grotendeels zijn gekoppeld aan de going concerntaken voor de diverse onderdelen. Naast alle salariskosten en alle bijkomende kosten voor personeel zijn de kosten in verband met automatisering en facilitaire zaken, juridische kosten en communicatie kosten hier ondergebracht. Tenslotte zijn ook de gemeentelijke bijdrage voor de BGHU opgenomen evenals de kosten implementatie Omgevingswet.
De baten zijn de personeelsgerelateerde opbrengsten (detachering/uitlening/ziekengelden) en specifieke tegemoetkomingen die wij ontvangen voor de Omgevingswet en de doorbelastingen BGHU aan diverse beleidsterreinen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 58.276 | 59.174 | 61.696 | 63.447 | 65.459 | |
Baten | 1.812 | 1.989 | 2.010 | 1.800 | 1.936 | |
Saldo | 56.465 | 57.185 | 59.686 | 61.646 | 63.523 | |
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Ontwikkelingen ICT-organisatie (hogere lasten € 255.000)
De effecten van de ontwikkelingen ICT-organisatie uit de Kadernota zijn voor 2024 en 2025 van € 160.000 zijn opgenomen in de begroting van de afdeling Support. Daarnaast stijgen de licentiekosten en kapitaallasten voor de ICT-middelen met ca. € 95.000.
BGHU (hogere lasten € 79.000)
Zoals in de Kadernota is aangekondigd, is de structureel hogere bijdrage van de BGHU met ingang van 2024 verwerkt.
Implementatie omgevingswet (hogere baten € 250.000)
De gemeente ontvangt voor de invoering van de Omgevingswet van het Rijk voor de komende jaren een bedrag van ca. € 250.000. Dit wordt ingezet voor dekking van de begrote kosten zoals aanpassing systemen en werkwijzen. Zie ook de Kadernota 2024.
Overige inkomsten personeel (lagere baten € 75.000)
De baten overige inkomsten personeel dalen, omdat deze door een doublure te hoog zijn begroot. Dit was bij de opstelling van de Kadernota 2024 nog niet in beeld.