Product Overige accomodaties
Voor het onderdeel Overige accommodaties zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie van de overige gemeentelijke gebouwen, zoals gemeentewerf, museumwerf en buurthuizen e.d. opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur aan diverse partners.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Overige accomodaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 2.625 | 2.726 | 2.879 | 2.903 | 2.928 | |
Baten | 630 | 685 | 742 | 762 | 776 | |
Saldo | 1.996 | 2.042 | 2.138 | 2.141 | 2.152 | |
De lasten van het product Overige accommodaties stijgen met € 101.000, en de baten stijgen met € 55.000. Dit wordt verklaard door de volgende zaken, waarbij gelet op de hoeveelheid panden de afwijkingen per kostensoort de afwijkingen worden vermeld.
Energiekosten (lagere lasten € 71.000)
Ten opzichte van 2023 is de stijging van de energielasten lager begroot, als gevolg van lagere energieprijzen. Wij monitoren de ontwikkeling van de energiekosten (het verbruik) met nieuwe software die ons in staat stelt beter grip te houden op de kostenontwikkeling. Zo nodig zullen wij in de reguliere p&c documenten de afwijkingen presenteren.
Kapitaallasten (hogere lasten € 36.000)
In 2024 zijn de kapitaallasten verwerkt van diverse in 2023 uitgevoerde investeringen, zoals vervangen installaties en ventilatiesystemen Brandweer.
Dotatie Voorziening Overige gebouwen (hogere lasten € 108.000)
Op basis van de Nota Kapitaalgoederen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2024 - 2027 is in de begroting de dotatie verwerkt van € 514.100. In 2023 was dit € 406.100.
De overige verschillen zijn een samenstel van diverse kleine afwijkingen, die niet nader worden toegelicht.
Huur (hogere baten € 55.000)
De huuropbrengsten zijn geïndexeerd met de index voor loon- en prijsstijging. Daarnaast is een deel van het jaarhuur voor het nieuwe MEC begroot (€ 30.000), omdat verwacht wordt dat de bouw medio 2024 gereed is.