Product Stadshuis
Voor het onderdeel Stadshuis zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie (de eigenaren en gebruikerslasten) van het Stadshuis opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur en servicekosten van diverse partners. De verhuur van commerciële plint is begroot binnen het Grondbedrijf.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Stadshuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 4.134 | 3.918 | 4.440 | 4.451 | 4.101 | |
Baten | 1.173 | 1.445 | 1.795 | 1.842 | 1.851 | |
Saldo | 2.961 | 2.473 | 2.645 | 2.609 | 2.249 | |
De lasten van het onderdeel Stadshuis dalen met € 216.000, terwijl de baten stijgen met € 271.000. Dit wordt verklaard door de volgende oorzaken.
Incidentele kosten Atrium (lagere lasten € 150.000)
In 2023 is een bedrag begroot voor dekking van incidentele kosten tijdens de verbouwing van het Atrium. Een deel van de besteding zal naar verwachting doorlopen in 2024. Dit verwerken wij bij de jaarrekening 2023. De effecten van de aanbesteding worden definitief verwerkt na realisatie van de verbouwing.
Huur Stadshuis (hogere baten € 271.500)
In 2023 zijn de huurbaten lager vastgesteld omdat door de verbouwing van het Atrium niet de volledige huurbaten konden worden gerealiseerd. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een beperkt deel van de volledige huur, waardoor de huurbaten hoger zijn.
Energie (lagere lasten € 143.000)
Ten opzichte van 2023 is de stijging van de energielasten lager begroot, als gevolg van lagere energieprijzen. Wij monitoren de ontwikkeling van de energiekosten (het verbruik) met nieuwe software die ons in staat stelt beter grip te houden op de kostenontwikkeling. Zo nodig zullen wij in de reguliere p&c documenten de afwijkingen presenteren.
Voorziening Stadshuis (hogere lasten € 69.700)
Op basis van de Nota Kapitaalgoederen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2024 - 2027 is in de begroting de dotatie verwerkt van € 221.700. In 2023 was dit € 152.000.
Het resterende verschil bestaat uit diverse kleine, niet nader toegelichte afwijkingen.
De stijgende lasten en baten in de jaren tot en met 2027 zijn het gevolg van de verbouwing van het Atrium.