Product Riolering
Binnen het product Riolering zijn budgetten opgenomen voor de uitvoering van het in 2023 geactualiseerde Gemeentelijk Riolering Plan (GRP), inclusief baggerwerkzaamheden. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de rioolrechten.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Riolering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 4.552 | 4.160 | 4.348 | 4.406 | 4.556 | |
Baten | 5.673 | 6.026 | 6.160 | 6.363 | 6.595 | |
Saldo | -1.121 | -1.865 | -1.812 | -1.957 | -2.039 | |
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten afnemen en de baten toenemen in 2024. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Kapitaallasten (hogere lasten € 15.000)
De toename in de lasten wordt veroorzaakt door kapitaallasten, vanwege investeringen die we doen conform het GRP.
Toerekening straatreiniging (hogere lasten € 40.000)
Vanuit straatreiniging wordt kosten toegerekend aan het product riolering. Deze inzet is geïndexeerd conform de uitgangspunten voor de begroting.
Baggerwerkzaamheden (lagere lasten € 717.000).
Onderdeel van het GRP is het baggerbeleid- en beheerplan 2024-2027. Voor 2024 is € 226.000 aan baggerkosten begroot. In 2023 is € 944.000 begroot. Dit bestaat met name uit doorgeschoven budget vanuit het daaraan voorafgaande jaar 2022.
Diverse posten (hogere lasten € 290.000)
Als onderdeel van het GRP zijn aanvullende kosten begroot voor onder andere onderzoek bodemverzakking, systeemoverzicht Stedelijk water (voorheen BRP), opheffen foutieve aansluitingen, extra kosten voor inspecties en reinigen en keuringskosten.
Overige kleinere bijstellingen (lagere lasten 20.000)
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
Opbrengsten rioolheffing en onttrekking uit de voorziening (hogere baten € 353.000)
De opbrengsten uit de rioolheffing zijn € 179.000 hoger begroot. Dit is de uitkomst van een eerste tariefberekening gebaseerd op het GRP 2024-2027.
Daarnaast is in 2024 een onttrekking uit de voorziening van € 174.000 als opbrengst opgenomen. Deze onttrekking is gebaseerd op het egaliseren van de kosten uit het (bagger)beheerplan en enkele incidentele kostenposten over de komende 4 jaar en wordt daarnaast ingezet om een verdere stijging van het tarief van de rioolheffing te beperken.
De stand van de voorziening (doel tarief egalisatie) is per 1-1-2023 € 1,020 miljoen. Dit saldo is
meegenomen in het tariefvoorstel voor de rioolheffing 2024. Zie ook paragraaf 3.1.8 Lokale heffingen onderdeel rioolheffing.