Product Openbaar groen
Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform de in 2023 geactualiseerde beheerplannen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 | ||||||
Product | Openbaar groen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Lasten | 4.525 | 4.571 | 4.609 | 4.607 | 4.585 | |
Baten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 4.465 | 4.571 | 4.609 | 4.607 | 4.585 | |
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Extra budget kadernota 2024 (hogere lasten € 250.000).
In de begroting 2024-2027 zijn extra posten opgenomen voor flora en fauna, zelfbeheer, arealen Het Klooster, extra inspectiekosten en aanbestedingskosten. Voor 2024 is hier extra budget voor toegekend op basis van de kadernota 2024 (ten laste van de reserve kapitaalgoederen). Voor de vervolgjaren was dit in de kadernota nog niet concreet als bedrag opgenomen en aangegeven dat dit op basis van het beheerplan Groen in het meerjarenbudget aangepast zal worden.
Vervallen incidenteel budget bestrijding boomziekten (lagere lasten € 120.000).
In de begroting 2023 was een incidenteel budget voor bestrijding boomziekten opgenomen. Dit is per 2024 komen te vervallen.
Vervallen vergoeding HDSR bestek ruw gras (lagere baten en lagere lasten € 60.000).
Bepaalde onderhoudswerkzaamheden die HDSR uitvoert waren opgenomen in ons bestek. Bij de nieuwe gunning van dit contract per 2023 is dit gescheiden en verloopt verrekening rechtstreeks met HDSR. Per saldo geen effect, omdat de lagere baten en lasten tegen elkaar wegvallen.
Toezichthouder groen (lagere lasten € 80.000).
Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is extra budget toegekend voor 'kwaliteitsimpuls groen in de stad' (2023/2024 € 325.000, 2025 € 100.000). Voor de dekking van de personeelskosten van een toezichthouder Groen is budget overgeheveld naar het programma Bedrijfsvoering.
Kapitaallasten investeringen (hogere lasten € 35.000)
De doorrekening van de kapitaallasten laat een verhoging zien van € 35.000 voor 2024.
Overige kleinere bijstellingen (lagere lasten 39.000).